雙喜輪胎預(yù)算管控成效大

    7月5日，中車雙喜輪胎有限公司對(duì)二季度全面預(yù)算優(yōu)秀部門進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)。該公司今年推行全面預(yù)算管理后，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了預(yù)算管理，實(shí)施了多項(xiàng)成本控制措施。1～6月份，該公司節(jié)約各類成本6507萬元，完成全年預(yù)算指標(biāo)46.5%，基本實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半。

    今年初，該公司成立了全面預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)組和推進(jìn)小組，編制了2013年度全面預(yù)算控制手冊，將生產(chǎn)經(jīng)營過程的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)值，轉(zhuǎn)變?yōu)槿骖A(yù)算控制的目標(biāo)值，并分解到各個(gè)部門。各部門圍繞全面預(yù)算指標(biāo)，逐級(jí)分解落實(shí)，并制定了指標(biāo)完成的各項(xiàng)具體措施，形成了逐級(jí)分解、層層抓落實(shí)的成本控制體系。

    該公司以全面預(yù)算控制項(xiàng)目為抓手，通過指標(biāo)設(shè)定、項(xiàng)目跟蹤、月底評(píng)價(jià)、季度獎(jiǎng)勵(lì)等辦法，將全面預(yù)算控制的指標(biāo)細(xì)化到三大類17個(gè)成本控制項(xiàng)目中。各項(xiàng)目的承擔(dān)部門和責(zé)任人嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)實(shí)施，深挖潛力降本增效。上半年，他們通過技術(shù)降本、采購降本、動(dòng)力降本和物料降本等重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，節(jié)約成本6000多萬元，對(duì)完成上半年成本控制指標(biāo)起到了重要的支撐作用。

    在全面預(yù)算推進(jìn)過程中，公司注重發(fā)揮全員參與降本優(yōu)勢，5月份開展了成本宣傳月活動(dòng)，推進(jìn)小組深入一線班組，開展了多場次的成本知識(shí)培訓(xùn)。上半年，該公司過程控制的有形損耗和物料消耗全部達(dá)標(biāo)，無形損耗由1月份的0.96%降到6月份的0.2%，呈現(xiàn)出逐月降低的良好態(tài)勢。